دریافت شناسه کالا و خدمت سامانه مودیان؛ راهنمای عمومی، اختصاصی و رفع خطاهاکلیه نکات مرتبط با شناسه کالا و خدمات در سامانه مودیان
راهنمای کاربردی سامانه مودیان
دریافت شناسه کالا و خدمت سامانه مودیان؛ عمومی، اختصاصی و رفع خطاهای رایج
برای صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان، انتخاب شناسه صحیح کالا یا خدمت اهمیت زیادی دارد. شناسه اشتباه، منقضی، نامعتبر یا ناسازگار با نرخ مالیات، میتواند باعث خطا در ارسال صورتحساب شود. در این راهنما، مسیر دریافت شناسه عمومی و اختصاصی، سایتهای مرجع و مهمترین خطاهای مرتبط با شناسه کالا/خدمت و ارزش افزوده را بررسی میکنیم.
پاسخ سریع: از کجا شناسه کالا یا خدمت بگیریم؟
اگر به دنبال شناسه عمومی کالا یا خدمت هستید، سریعترین مسیر استفاده از ابزار «دریافت شناسه کالا و خدمات سامانه مودیان» در سایت تجارت هوشمند درسان است. اگر تولیدکننده یا واردکننده هستید و به شناسه اختصاصی کالا نیاز دارید، مسیر اصلی سایت ntsw.ir است. برای شناسه اختصاصی خدمت نیز باید از سامانه portal.gs1-ir.org اقدام شود.
انواع شناسه
شناسه عمومی و اختصاصی چه تفاوتی دارند؟
شناسه کالا و خدمت در سامانه مودیان میتواند عمومی یا اختصاصی باشد. انتخاب نوع شناسه به ماهیت فعالیت، نوع کالا یا خدمت و وضعیت تولیدکننده، واردکننده یا ارائهدهنده خدمت بستگی دارد.
شناسه اختصاصی کالا
تولیدکنندگان و واردکنندگان برای دریافت شناسه اختصاصی کالا باید از مسیر سامانه جامع تجارت اقدام کنند. این شناسه برای کالای مشخص و مرتبط با فعالیت همان مودی استفاده میشود.
ورود به سامانه جامع تجارتشناسه اختصاصی خدمت
برای دریافت شناسه اختصاصی خدمت، مسیر اصلی سامانه GS1 ایران است. این شناسه برای خدمات اختصاصی و قابل انتساب به ارائهدهنده خدمت استفاده میشود.
ورود به سامانه GS1
مسیر پیشنهادی
برای انتخاب شناسه کالا یا خدمت از کجا شروع کنیم؟
1
ابتدا شناسه عمومی را جستجو کنید
در بسیاری از موارد، شناسه عمومی برای صدور صورتحساب کافی است. برای پیدا کردن سریعتر، از ابزار جستجوی شناسه کالا و خدمت در سایت درسان استفاده کنید.
2
اگر تولیدکننده یا واردکننده هستید، شناسه اختصاصی کالا بگیرید
برای کالاهای اختصاصی تولیدی یا وارداتی، باید از طریق سامانه جامع تجارت به نشانی ntsw.ir اقدام شود.
3
اگر خدمت اختصاصی ارائه میکنید، از GS1 اقدام کنید
برای خدمات اختصاصی، مسیر دریافت شناسه از طریق سامانه portal.gs1-ir.org انجام میشود.
4
قبل از ارسال صورتحساب، نرخ و تاریخ اعتبار شناسه را کنترل کنید
برخی شناسهها در سایت stuffid.tax.gov.ir دارای تاریخ اعتبار هستند. اگر تاریخ صورتحساب قبل از تاریخ اعتبار شناسه باشد، ممکن است خطای عدم تطابق شناسه دریافت کنید.
خطاهای رایج
خطاهای رایج شناسه کالا/خدمت و ارزش افزوده در سامانه مودیان
بخش زیادی از خطاهای صورتحساب الکترونیکی به دلیل انتخاب شناسه نامعتبر، نرخ اشتباه، تاریخ نامعتبر یا محاسبه نادرست مالیات ارزش افزوده رخ میدهد.
خطای «مقدار فیلد شناسه کالا/خدمت با اطلاعات سامانه منطبق نیست»
اگر با این خطا مواجه شدید، یعنی شناسهای که در صورتحساب استفاده کردهاید در سایت سازمان امور مالیاتی به نشانی stuffid.tax.gov.ir وجود ندارد، یا با اطلاعات ثبتشده در سامانه منطبق نیست.
راهحل:
شناسه را مجدد از منبع معتبر بررسی کنید و مطمئن شوید نوع شناسه، نوع کالا/خدمت و تاریخ اعتبار آن درست است.
خطای «نرخ مالیات بر ارزش افزوده با اطلاعات سامانه منطبق نیست»
این خطا معمولاً وقتی رخ میدهد که کالای معاف را بهاشتباه مشمول ارسال کردهاید، یا کالای مشمول را بهعنوان معاف در صورتحساب ثبت کردهاید.
راهحل:
نرخ ارزش افزوده شناسه کالا/خدمت را بررسی کنید و نرخ ثبتشده در صورتحساب را با اطلاعات سامانه تطبیق دهید.
خطای «مقدار فیلد مبلغ مالیات بر ارزش افزوده Ks معتبر نیست»
این خطا به معنی آن است که مبلغ مالیات ارزش افزوده از نظر قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست. معمولاً علت آن اشتباه در نحوه محاسبه ارزش افزوده، نرخ مالیات یا مأخذ مالیات است.
راهحل:
مبلغ مشمول، نرخ ارزش افزوده و مبلغ مالیات را دوباره محاسبه کنید و از هماهنگی فیلدهای مبلغ، نرخ و مالیات مطمئن شوید.
خطای همزمان مبلغ ارزش افزوده Ks و نرخ ارزش افزوده J
اگر هر دو خطا همزمان نمایش داده شود، ممکن است در پرونده مالیاتی، وضعیت مشمولیت ارزش افزوده «معاف» یا «عدم مشمولیت» ثبت شده باشد، اما فروش با ارزش افزوده ارسال شده باشد.
راهحل:
وضعیت مشمولیت ارزش افزوده پرونده مالیاتی را در درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی بررسی و در صورت نیاز ویرایش کنید.
عدم تطابق شناسه کالا به دلیل تاریخ اعتبار
برخی شناسهها در سایت stuffid.tax.gov.ir دارای تاریخ اعتبار هستند. اگر تاریخ صورتحساب را قبل از تاریخ اعتبار شناسه ثبت کنید، ممکن است خطای عدم تطابق شناسه کالا/خدمت دریافت شود.
راهحل:
تاریخ صورتحساب و تاریخ اعتبار شناسه را کنترل کنید و از شناسهای استفاده کنید که در تاریخ صدور صورتحساب معتبر باشد.
خطای شرح کالا/خدمت و الگوی ^.{0,400}$
این خطا زمانی رخ میدهد که شرح کالا یا خدمت بیش از 400 کاراکتر باشد، یا متن شرح از جایی کپی شده باشد و دارای کاراکترهای پنهان باشد که با چشم دیده نمیشوند.
راهحل:
شرح کالا/خدمت را کوتاهتر از 400 کاراکتر ثبت کنید. اگر متن را از جای دیگری کپی کردهاید، هنگام Paste از گزینه Paste as plain text استفاده کنید.
مشمولیت ارزش افزوده
نحوه اصلاح مشمولیت ارزش افزوده پرونده مالیاتی
اگر پرونده مالیاتی شما از نظر ارزش افزوده در وضعیت معاف یا عدم مشمولیت باشد، اما صورتحساب را با ارزش افزوده ارسال کنید، احتمال دریافت خطا وجود دارد. برای اصلاح وضعیت، باید از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی اقدام شود.
ورود به my.tax.gov.ir
←
فهرست پروندههای مالیاتی
←
پروندههای عملکرد و ارزش افزوده
←
جزئیات پرونده
←
بروزرسانی و تکمیل ثبتنام
←
ویرایش اطلاعات ثبتنام
←
تعیین مشمولیت ارزش افزوده
نکات مهم
نکات مهم هنگام انتخاب یا تعریف کالا و خدمت
اگر واحد اندازهگیری وجود ندارد
اگر واحد اندازهگیری موردنظر شما هنگام تعریف کالا وجود ندارد، میتوانید نام واحد اندازهگیری را خالی بگذارید.
اگر دنبال شناسه سریع هستید
در ابزار درسان، شناسه خدمت، شناسه کالای عمومی داخلی، عمومی وارداتی، اختصاصی داخلی و اختصاصی وارداتی بهصورت تفکیکشده قرار گرفته تا پیدا کردن شناسه سریعتر انجام شود.
قبل از ارسال صورتحساب، شناسه را کنترل کنید
فقط پیدا کردن شناسه کافی نیست؛ باید نرخ مالیات، تاریخ اعتبار، نوع کالا/خدمت و تطابق شناسه با شرح فاکتور نیز کنترل شود.
ابزار کاربردی درسان
جستجوی سریع شناسه کالا و خدمت سامانه مودیان در درسان
برای پیدا کردن سریع شناسه کالا یا خدمت، میتوانید از ابزار تجارت هوشمند درسان استفاده کنید. در این بخش، شناسههای خدمات، کالای عمومی داخلی، کالای عمومی وارداتی، کالای اختصاصی داخلی و کالای اختصاصی وارداتی بهصورت تفکیکشده قرار گرفتهاند.
ورود به ابزار دریافت شناسه کالا و خدمات
سوالات متداول
FAQ دریافت شناسه کالا و خدمت سامانه مودیان
شناسه عمومی کالا و خدمت را از کجا پیدا کنیم؟
برای جستجوی سریع شناسه عمومی کالا یا خدمت، میتوانید از ابزار دریافت شناسه کالا و خدمات سامانه مودیان در سایت تجارت هوشمند درسان استفاده کنید.
برای دریافت شناسه اختصاصی کالا باید به کدام سایت مراجعه کرد؟
تولیدکنندگان و واردکنندگان برای دریافت شناسه اختصاصی کالا باید از طریق سامانه جامع تجارت به نشانی ntsw.ir اقدام کنند.
برای دریافت شناسه اختصاصی خدمت چه باید کرد؟
برای دریافت شناسه اختصاصی خدمت، مسیر اصلی مراجعه به سامانه GS1 ایران به نشانی portal.gs1-ir.org است.
خطای عدم تطابق شناسه کالا/خدمت یعنی چه؟
این خطا معمولاً یعنی شناسه استفادهشده در سامانه سازمان امور مالیاتی وجود ندارد، با اطلاعات سامانه منطبق نیست یا از نظر تاریخ اعتبار قابل استفاده نیست.
خطای شرح کالا/خدمت با الگوی 400 کاراکتر چگونه رفع میشود؟
شرح کالا یا خدمت باید حداکثر 400 کاراکتر باشد. اگر متن از جای دیگری کپی شده، بهتر است با Paste as plain text وارد شود تا کاراکترهای پنهان حذف شوند.
112
—
(0)
ثبت نظر