رهنمودهای مهم در ارسال صورتحساب صادرات در سامانه مودیان + اکسل صادرات

بازگشت به صفحه اصلی

صادرات کالا و خدمات به عنوان یکی از مهم‌ترین راه‌های ارزآوری برای کشور، نیازمند رعایت ضوابط مقرر در سامانه مودیان است. در این مقاله، مهم‌ترین نکات و رهنمودهای مرتبط با ارسال صورتحساب صادرات به سامانه مودیان به طور کامل بررسی می‌شود.

1. نکات اطلاعاتی و تنظیمیات الگوی صادرات

تناظر یک به یک با اظهارنامه گمرکی:برای انجام معافیت مالیاتی با نرخ صفر، هر صورتحساب باید متناظر با یک اظهارنامه گمرکی باشد.
مطابقت نوع و نرخ ارز:نوع ارز و نرخ آن باید با اظهارنامه گمرکی و پروانه گمرکی منطبق باشد.
مقدار ارزش ارزی کالا:ارزش ارزی ثبت‌شده در صورتحساب باید دقیقاً مطابق با اظهارنامه گمرکی باشد.
برگشت از فروش در صادرات:برگشت از فروش در الگوی صادرات تعریف نشده و باید برای اقلام مرجوعی صورتحساب اصلاحی صادر شود.
مالیات بر ارزش افزوده:نرخ مالیات در الگوی صادرات صفر است و مشمول مالیات نمی‌شود.

2. شرایط ارسال صورتحساب های الکترونیکی

تاریخ صدور و تاریخ کوتاژ:تاریخ صدور باید برابر یا بعد از تاریخ کوتاژ باشد.
عدم نیاز به درج اطلاعات خریدار:درج اطلاعات خریدار در الگوی صادرات الزامی نیست.
روش تسویه:فقط تسویه نقدی مجاز است و فیلد نسیه باید صفر باشد.
جرائم موضوع ماده 9:عدم صدور صورتحساب اصلاحی برای اقلام مرجوعی یا عدم تطابق اطلاعات با اظهارنامه گمرکی موجب جرائم می‌شود.

3. فیلدهای اختیاری در الگوی صادرات

شماره کوتاژ و تاریخ کوتاژ:این فیلدها اختیاری هستند ولی ثبت آنها برای بهره‌مندی از معافیت مالیاتی الزامی است.
وزن خالص کالا:برای خدمات، وزن خالص الزامی نیست.

4. نکات محاسباتی و مالیاتی

ارزش ریالی و ارزی کالا:باید بزرگ‌تر از صفر باشد و محاسبات به درستی انجام شوند.
نرخ برابری ارز:باید دقیق و صحیح در صورتحساب درج شود.

5. الگوهای متفاوت صورتحساب‌های الکترونیکی

نوع اول:مخصوص کسب‌وکارهایB2B و عمده‌فروشی.
نوع دوم:مخصوصB2C و فروش به مصرف‌کننده نهایی.
نوع سوم:رسید کارتخوان یا درگاه پرداخت آنلاین.
الگوی صادرات:فقط شامل نوع اول با تسویه نقدی است.

6. نکات مکمل

دقت در تطابق اطلاعات:هرگونه مغایرت اطلاعات موجب بروز مشکلات مالیاتی می‌شود.
استفاده از نرم‌افزارهای واسط:برای ارسال سریع و دقیق صورتحساب‌ها می‌توان از نرم‌افزارهای مورد تأیید سازمان استفاده کرد.

7. ویژگی‌های منحصر به‌فرد نرم‌افزار واسط درسان در خصوص صادرات

نرم‌افزار واسط درسان امکانات ویژه‌ای را برای مدیریت و ارسال صورتحساب‌های صادراتی فراهم می‌کند:

ارتباط مستقیم با سامانه مودیان:درسان امکان ارسال مستقیم صورتحساب‌های صادراتی به سامانه مودیان را فراهم می‌کند و از صحت اطلاعات ارسالی اطمینان حاصل می‌نماید.
پشتیبانی از فرمت‌های متنوع:قابلیت تطبیق با فرمت‌های مختلف صورتحساب‌های صادراتی و اطلاعات گمرکی.
مدیریت شماره کوتاژ:امکان ثبت و مدیریت دقیق شماره کوتاژ و تاریخ کوتاژ برای بهره‌مندی از معافیت مالیاتی.
کنترل تطابق اطلاعات:بررسی خودکار و تطابق اطلاعات صورتحساب با اظهارنامه گمرکی.
گزارش‌دهی پیشرفته:ارائه گزارش‌های جامع از وضعیت صورتحساب‌های ارسال‌شده و پذیرفته‌شده در سامانه مودیان.
رابط کاربری ساده و کارآمد:طراحی شده برای سهولت استفاده توسط صادرکنندگان با هر سطح از مهارت.
پشتیبانی حرفه‌ای:تیم پشتیبانی درسان آماده ارائه مشاوره و حل مشکلات مرتبط با ارسال صورتحساب صادراتی است.

نتیجه‌گیری

الگوی صادرات در ارسال صورتحساب به سامانه مودیان، به دلیل ویژگی‌های خاص صادرات و معافیت‌های مالیاتی آن، تفاوت‌هایی با الگوهای فروش داخلی دارد. رعایت نکات مطرح‌شده، از جمله ثبت دقیق اطلاعات، ترتیب زمانی بین صدور صورتحساب و کوتاژ، و استفاده از روش‌های تسویه مجاز، به صادرکنندگان کمک می‌کند تا فرایند ارسال صورتحساب را به‌صورت صحیح و بدون مشکل انجام دهند. استفاده از نرم‌افزار واسط درسان این فرایند را تسهیل کرده و دقت و کارایی آن را افزایش می‌دهد.