اخبار:
- مهلت ارسال ارزش افزوده زمستان 1403
- نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده طلا در ۱۴۰۴ معافیت‌ها و جرایم
- اکسل حقوق دستمزد سال 1404
- افزایش حقوق 1404 به همراه جدول پایه سنوات و نکات مهم
- تحلیل جدول شناسه کالا در stuffid
- مشکلات ارسال صورتحساب با الگوی صادرات در سامانه مودیان (اعشار)
- ثبت و بررسی وضعیت صورتحساب‌ها در سامانه مودیان
- نحوه صدور صورتحساب برای فروش طلای خام - طلای آبشده
- راهنمای اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان 1403
- لینک‌های مهم و کاربردی برای حسابداران، مشاوران مالیاتی، و فعالان اقتصادی
ثبت و بررسی وضعیت صورتحساب‌ها در سامانه مودیان
1- کنترل صورتحساب‌ها و رفع مغایرت‌ها:
مهم‌ترین روش برای بررسی صورتحساب‌ها در کارپوشه سامانه مودیان و رفع مغایرت‌های احتمالی، اجرای این آموزش است. همچنین، این روش به شما کمک می‌کند تا صورتحساب‌هایی که در گزارش ارزش افزوده به عنوان فروش محسوب می‌شوند، شناسایی و کنترل کنید.
2- بررسی خطای "شماره مالیاتی صورتحساب با اطلاعات سامانه منطبق نمی‌باشد":
مهم‌ترین راه برای رفع این خطا اجرای همین روش است، که باعث تطبیق اطلاعات صورتحساب با داده‌های موجود در سامانه می‌شود.
3- ابطال و اصلاح صورتحساب‌هایی که صورتحساب ارجاعی دارند:
برای صورتحساب‌هایی که صورتحساب ارجاعی برایشان صادر شده است، باید از روش ثبت وضعیت صورتحساب از طریق اکسل اقدام به اصلاح یا ابطال آن‌ها کنید.
4- مراحل اجرای روش:
دستورالعمل دقیق نحوه اجرای این فرآیند در ادامه ارائه شده است.
1- از کارپوشه به آدرس my.tax.gov.ir، بخش صورتحساب‌ها، خروجی اکسل مربوط به فصل موردنظر را دریافت کنید (ترجیحاً از قسمت "فایل‌های خروجی").
2- گزینه "ثبت وضعیت صورتحساب از طریق اکسل" در کارپوشه را انتخاب کرده و فایل اکسل دانلود شده را آپلود کنید (در صورت فشرده بودن فایل، ابتدا آن را از حالت زیپ خارج کنید).
3- در صورت دریافت پیغام مربوطه، این بدان معناست که تمامی صورتحساب‌های موجود در کارپوشه (برای فصل موردنظر) در نرم‌افزار ثبت شده‌اند و هیچ مغایرتی وجود ندارد.
4- اگر صورتحسابی در کارپوشه موجود باشد، وضعیت آن در کارپوشه مشخص خواهد شد و دیگر خالی نخواهد ماند.
5- در صورتی که وضعیت در کارپوشه خالی باشد، به این معناست که صورتحساب در کارپوشه ثبت نشده است.
6- "در انتظار واکنش" به این معنی است که صورتحساب صحیح بوده و منتظر تأیید خریدار است.
7- "عدم نیاز به واکنش" در صورت فروش به مصرف‌کننده نهایی مشکلی ندارد، اما اگر فروش به یک فعال اقتصادی باشد، نباید این وضعیت نمایش داده شود. همچنین، در موارد اصلاحی و ابطالی نیازی به واکنش خریدار نیست.
8- "عدم امکان واکنش" نشان‌دهنده این است که پرونده مالیاتی خریدار در زمان ارسال صورتحساب در گام ۴ نبوده است.
9- "تأیید سیستمی" به این معناست که خریدار در بازه ۳۰ روزه واکنشی نشان نداده و سازمان به‌صورت سیستمی صورتحساب را تأیید کرده است.
10- "رد شده" یعنی خریدار صورتحساب را نپذیرفته و آن را رد کرده است. این وضعیت برای فروشنده به‌عنوان فروش محسوب می‌شود اما برای خریدار خرید و اعتبار مالیاتی محسوب نخواهد شد.
11- "صورتحساب باطل شده است" و دیگر به‌عنوان فروش در نظر گرفته نمی‌شود.
نکته مهم: هر صورتحسابی که وضعیتی غیر از "باطل شده" داشته باشد، در حکم فروش شما محسوب خواهد شد.
12- "فروش دوره": در صورت بارگذاری فایل خروجی، اطلاعات کامل‌تری نمایش داده خواهد شد و مشخص می‌شود که آیا این صورتحساب برای این دوره فروش شما محسوب می‌شود یا خیر. اگر پاسخ "بله" باشد، یعنی این فروش در این دوره برای شما ثبت شده است.
1403-12-04
